Lập tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trên Sapo Invoice

1. Loại tờ khai: Chọn 1 trong 2 trường: Đăng ký mới nếu đây là lần đầu đăng ký hoặc Thay đổi thông tin nếu bạn cần cập nhật thông tin đã đăng ký trước đó.
2. Số: (không bắt buộc).
3. Ngày lập: mặc định là ngày hiện tại khi lập tờ khai. Bạn có thể bấm và chọn lại ngày nếu cần.
4. Nơi lập (bắt buộc): Bạn cần điền thông tin này.

1. Tên người nộp thuế: Tên đầy đủ của doanh nghiệp/tổ chức của bạn. Thông tin này thường được lấy tự động từ tài khoản Sapo Invoice của bạn.
2. Mã số thuế: Mã số thuế của doanh nghiệp/tổ chức. Thông tin này cũng thường được lấy tự động.
3. Cơ quan thuế: Tên cơ quan Thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp bạn.
4. Người liên hệ (bắt buộc)
5. Địa chỉ liên hệ (bắt buộc)
6. Điện thoại liên hệ (bắt buộc)
7. Thư điện tử (bắt buộc): Địa chỉ email để Cơ quan Thuế gửi thông báo và trao đổi thông tin.

1. Hình thức hóa đơn (bắt buộc)

Bạn tích chọn một trong các hình thức hóa đơn phù hợp với doanh nghiệp của mình:

• Có mã của cơ quan thuế
• Có mã của cơ quan thuế (Khởi tạo từ máy tính tiền)
• Không có mã của cơ quan thuế

2. Hình thức gửi dữ liệu hóa đơn điện tử

Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã không phải trả tiền dịch vụ theo khoản 1 Điều 14 của Nghị định:

• Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
• Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi Bộ Tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế:

• Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử trực tiếp đến cơ quan thuế (điểm b1, khoản 3, Điều 22 của Nghị định).
• Thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử (điểm b2, khoản 3, Điều 22 của Nghị định).

3. Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử (bắt buộc)

• Chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn
• Chuyển theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử (điểm a1, khoản 3, Điều 22 của Nghị định)

4. Loại hóa đơn sử dụng (bắt buộc)

Bạn tích chọn các loại hóa đơn mà doanh nghiệp sẽ sử dụng. Đây là trường bắt buộc phải chọn ít nhất một loại.

• Hóa đơn GTGT
• Hóa đơn bán hàng
• Hóa đơn bán tài sản công
• Hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia
• Các loại hóa đơn khác
• Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn

5. Danh sách chứng thư số

Mục này sẽ hiển thị danh sách các chứng thư số bạn thêm vào để ký tờ khai và đăng ký với Cơ quan Thuế. Thông tin bao gồm:

Bạn bấm chọn Thêm chứng thư, tích chọn loại hình ký số muốn thêm và nhấn Lưu.

6. Tổ chức cung cấp dịch vụ (bắt buộc)

Tại đây, bạn thực hiện khai báo Sapo là đơn vị trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử cho cửa hàng/doanh nghiệp của mình:

• Tại mục Tổ chức cung cấp dịch vụ*, bạn nhấn vào nút [+] Thêm tổ chức cung cấp.
• Thông tin về Tên và Mã số thuế thường sẽ được hệ thống tự động điền.
• Bạn cần điền thêm Thời gian hiệu lực của hợp đồng và Ghi chú nếu cần:
  • Từ ngày: Ngày bắt đầu sử dụng dịch vụ (bắt buộc). Ngày bắt đầu phải nhỏ hơn hoặc bằng Ngày hiện tại.
  • Đến ngày: Ngày kết thúc sử dụng dịch vụ (có thể để trống).

7. Khai báo Thông tin đơn vị truyền nhận (bắt buộc)

Tại mục này, bạn thực hiện khai báo đơn vị chịu trách nhiệm truyền dữ liệu hóa đơn của bạn lên Cơ quan Thuế:

• Tại mục Thông tin đơn vị truyền nhận*, bạn nhấn vào nút [+] Thêm đơn vị truyền nhận.
• Thông tin về Tên và Mã số thuế thường sẽ được hệ thống tự động điền.
• Bạn cần điền thêm Thời gian hiệu lực của hợp đồng và Ghi chú nếu cần:
  • Từ ngày: Ngày bắt đầu sử dụng dịch vụ (bắt buộc). Ngày bắt đầu phải lớn hơn hoặc bằng Ngày bắt đầu cung cấp dịch vụ của tổ chức truyền nhận được Cục Thuế công bố.
  • Đến ngày: Ngày kết thúc sử dụng dịch vụ (có thể để trống).

8. Khai báo Đơn vị hạch toán phụ thuộc cần cấp quyền tra cứu hóa đơn

Mục này chỉ dành cho các doanh nghiệp có mô hình công ty mẹ - con, hoặc có nhiều chi nhánh, đơn vị phụ thuộc cần được cấp quyền tra cứu hóa đơn của tổng công ty.

Nếu doanh nghiệp của bạn không có chi nhánh hoặc không có nhu cầu này, bạn có thể bỏ qua hoàn toàn mục này. Nếu có, bạn nhấn vào [+] Thêm đơn vị hạch toán và điền đầy đủ thông tin:

• Tên đơn vị: Nhập tên đơn vị hạch toán phụ thuộc cần cấp quyền tra cứu hóa đơn.
• Mã số thuế: Nhập mã số thuế của đơn vị hạch toán phụ thuộc.
• Thời gian: Nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc quyền tra cứu hóa đơn.
• Ghi chú: Nhập thông tin ghi chú nếu cần.

9. Đề nghị tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

Tại mục này, bạn thực hiện Nhập thông tin tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử, bao gồm tổ chức cung cấp dịch vụ và số sê-ri chứng thư số (nếu có):

• Tại mục Đề nghị tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử, bạn nhấn vào nút [+] Thêm tổ chức cung cấp dịch vụ.
• Thời gian tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử: Nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc.
• Tên tổ chức cung cấp dịch vụ: Nhập tên đơn vị/tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.
• Mã số thuế tổ chức cung cấp dịch vụ: Nhập mã số thuế của tổ chức cung cấp dịch vụ.
• Số sê-ri chứng thư: Nhập số sê-ri của chứng thư số đang sử dụng.
• Ghi chú: Nhập thêm thông tin ghi chú nếu cần.