Trung tâm trợ giúp Khách hàng Sapo
Trung tâm trợ giúp Khách hàng Sapo

Lập hóa đơn thay thế trên ứng dụng Sapo 6870

Khi hóa đơn điện tử đã phát hành có sai sót nghiêm trọng (như sai mã số thuế, số tiền, thuế suất...), bạn cần lập một hóa đơn mới để thay thế. Tính năng này trên ứng dụng Sapo 6870 giúp bạn thực hiện nghiệp vụ này một cách nhanh chóng ngay trên điện thoại, đảm bảo tuân thủ Nghị định 123/2020/NĐ-CP và các quy định sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

Điều kiện tiên quyết:

Bước 1: Bắt đầu quy trình thay thế hóa đơn

  • Tại khu vực Tính năng chính của ứng dụng Sapo 6870, bạn chọn Xử lý hóa đơn lập sai.
  • Tại màn hình Xử lý hóa đơn lập sai, bạn chọn Hoá đơn thay thế.
  • Trong màn Thay thế hóa đơn, tại góc trên bên phải màn hình, bạn nhấn vào nút [+] Lập hóa đơn thay thế.
  • Một cửa sổ "Chọn hóa đơn thay thế" sẽ hiện ra. Tại đây, bạn tìm và nhấn chọn vào hóa đơn bị sai sót cần thay thế.
  • Bạn có thể bấm chọn tab Có mã, Không mã, sử dụng ô tìm kiếm theo số hóa đơn hoặc lọc theo ngày để tìm nhanh hơn.
  • Sau khi chọn xong, bạn nhấn nút Lập hóa đơn.

Bước 2: Nhập thông tin chi tiết cho hóa đơn thay thế

Hệ thống sẽ tự động tạo một dự thảo hóa đơn mới và sao chép các thông tin từ hóa đơn gốc. Bạn cần kiểm tra và chỉnh sửa lại các thông tin cho chính xác.

Lưu ý:
  • Trước khi phát hành, bạn cần hoàn tất thủ tục với người mua:
    • Người mua là doanh nghiệp: Bắt buộc phải có văn bản thỏa thuận về nội dung sai sót.
    • Người mua là cá nhân: Chỉ cần thông báo cho khách hàng (qua email, điện thoại...).
  • Bạn có thể tạo biên bản thỏa thuận tại đây hoặc tải tệp đính kèm tại màn hình danh sách thay thế hóa đơn. Xem thêm hướng dẫn lập biên bản thoả thuận xử lý hoá đơn trên Sapo 6870 tại đây. Hãy đảm bảo lưu giữ các tài liệu này để giải trình khi cần.
  1. Thông tin chung:
    • Ký hiệu: Chọn mẫu hóa đơn và ký hiệu hóa đơn phù hợp.
    • Số hóa đơn: Hệ thống sẽ tự động cấp số sau khi bạn phát hành.
  2. Thông tin người mua:
    • Bạn có thể nhập Mã số thuế của người mua và nhấn nút Lấy thông tin để hệ thống tự động điền các thông tin còn lại.
    • Kiểm tra và điền đầy đủ các trường thông tin bắt buộc khác như Tên người mua hàng, Số điện thoại, Email...
  3. Thông tin giao dịch:
    • Hình thức thanh toán: Chọn hình thức thanh toán chính xác (Tiền mặt, Chuyển khoản, TM/CK).
    • Loại tiền: Chọn loại tiền tệ cho giao dịch (VND, USD...).
  4. Thông tin hàng hóa, dịch vụ:

    Đây là phần quan trọng nhất, bạn cần kiểm tra và chỉnh sửa lại chính xác các thông tin về: Tên sản phẩm, Đơn vị tính, Số lượng, Đơn giá, Thành tiền, Thuế GTGT... cho đúng với thực tế giao dịch.

  5. Thông tin thay thế:

    Ở cuối trang, hệ thống sẽ tự động hiển thị thông tin: "Thay thế cho hóa đơn ký hiệu [Ký hiệu HĐ gốc], số [Số HĐ gốc], ngày [Ngày phát hành HĐ gốc]".

    Bạn cần nhập Lý do thay thế một cách rõ ràng và chi tiết vào ô tương ứng (ví dụ: "Sai đơn giá sản phẩm", "Sai mã số thuế người mua"...).

Bước 3: Lưu và phát hành hóa đơn

Sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng và chắc chắn toàn bộ thông tin trên hóa đơn thay thế đã chính xác, bạn nhấn nút Lưu & Phát hành ở góc trên bên phải màn hình.

Hệ thống sẽ gửi hóa đơn lên cơ quan thuế để cấp số. Sau khi phát hành thành công:

  • Hóa đơn thay thế sẽ có hiệu lực pháp lý.
  • Hóa đơn gốc bị sai sót sẽ được cập nhật trạng thái thành "Hóa đơn bị thay thế" và không còn giá trị sử dụng.
Đóng