Chức năng này giúp bạn thao tác gửi hóa đơn đã phát hành và gửi hóa đơn nháp cho khách hàng. Đồng thời giúp bạn quản lý và theo dõi được trạng thái các email thông báo phát hành hóa đơn đã gửi cho khách hàng của bạn. 

1. GỬI HÓA ĐƠN ĐÃ PHÁT HÀNH CHO KHÁCH HÀNG

• Bước 1: Danh sách Hóa đơn/ Hóa đơn từ máy tính tiền, chọn hóa đơn cần gửi hóa đơn, chi tiết hóa đơn 

• Bước 2: Chi tiết hóa đơn, chọn Gửi hóa đơn khách hàng 

• Bước 3: Nhập tên và email khách khách, chọn Gửi để gửi hóa đơn cho khách hàng 

Lưu ý: Bạn có thể nhập nhiều email người nhận, các email được ngăn bằng cách nhấn enter.

• Bước 4: Kiểm tra email khách hàng nhận được 

• Bước 5: Hóa đơn đã gửi email được đánh dấu tại Danh sách hóa đơn 

2. GỬI HÓA ĐƠN NHÁP CHƯA PHÁT HÀNH CHO KHÁCH HÀNG

Cách 1: Gửi hóa đơn nháp chưa phát hành tại Chi tiết đơn hàng 

• Bước 1: Danh sách Hóa đơn/ Hóa đơn từ máy tính tiền, chọn hóa đơn chưa phát hành cần gửi hóa đơn nháp, mở chi tiết hóa đơn 

• Bước 2: Chi tiết hóa đơn, chọn Gửi hóa đơn nháp 

• Bước 3: Nhập tên và email khách khách, chọn Gửi để gửi hóa đơn nháp cho khách hàng 

Lưu ý: Bạn có thể nhập nhiều email người nhận. Các email được ngăn bằng cách nhấn enter.

• Bước 4: Kiểm tra email khách hàng nhận được 

Cách 2: Gửi hóa đơn nháp chưa phát hành tại Danh sách hóa đơn 

• Bước 1: Tại màn Danh sách hóa đơn, chọn hóa đơn chưa phát hành, chọn Gửi hóa đơn nháp 

• Bước 2: Nhập tên và email khách khách, chọn Gửi để gửi hóa đơn nháp cho khách hàng (tương tự bước 3 ở cách 1) 

• Bước 3: Kiểm tra email khách hàng nhận được

Trên đây là hướng dẫn Gửi hóa đơn cho khách hàng.