Dành cho đơn vị sử dụng hóa đơn không có mã - chuyển dữ liệu theo bảng tổng hợp đến Cơ quan thuế

1. Lập và gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến Cơ quan thuế

Bước 1: Tại mục Báo cáo, chọn Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT gửi CQT, chọn Lập bảng tổng hợp

 

Bước 2: Chọn kỳ báo cáo và chọn Lưu để lập bảng tổng hợp

• Chọn Loại hàng hóa: Khác 
• Chọn kỳ báo cáo theo tháng hoặc quý (theo kỳ kê khai thuế GTGT đơn vị đang áp dụng)
• Chọn Loại báo cáo: Lần đầu
• Chọn Lưu 

 

• Hệ thống sẽ tự động lấy dữ liệu hóa đơn của kỳ báo cáo 

• Đối với các hóa đơn điều chỉnh/ thay thế/ hủy: Chương trình thể hiện rõ trạng thái hóa đơn và ghi rõ điều chỉnh, thay thế cho hóa đơn nào

Bước 3: Chọn Gửi để gửi Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử cho CQT

 

Bước 4: Theo dõi kết quả gửi Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến CQT.

• Theo dõi kết quả gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn đến CQT tại cột Trạng thái trên danh sách Báo cáo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi CQT.

 

Lưu ý: 

• Trường hợp thiếu dữ liệu hóa đơn tại bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi CQT: Người bán lập và gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn bổ sung gửi CQT.

• Trường hợp bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi CQT có sai sót: Người bán gửi thông tin điều chỉnh cho các thông tin đã kê khai trên bảng tổng hợp cùng kỳ báo cáo mới.

 

2. Lập bảng tổng hợp bổ sung

Bước 1: Tại mục Báo cáo, chọn Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT gửi CQT, chọn Lập bảng tổng hợp

 

Bước 2: Chọn kỳ báo cáo chọn Lưu để lập bảng tổng hợp

• Chọn Loại hàng hóa: Khác 

• Chọn kỳ báo cáo theo tháng hoặc quý (theo kỳ kê khai thuế GTGT đơn vị đang áp dụng)

• Chọn Loại báo cáo: Bổ sung (hiển thị số lần bổ sung trong kỳ tương ứng)

• Chọn Lưu

 

Bước 3: Chọn Gửi để gửi Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử cho CQT

 

Bước 4: Theo dõi kết quả gửi Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến CQT

Theo dõi kết quả gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn đến CQT tại cột Trạng thái trên danh sách Báo cáo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi CQT

 

 

3. Lập bảng tổng hợp sửa đổi 

Bước 1: Tại mục Báo cáo, chọn Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT gửi CQT, chọn Lập bảng tổng hợp

 

Bước 2: Chọn kỳ báo cáo chọn Lưu để lập bảng tổng hợp

• Chọn Loại hàng hóa: Khác 

• Chọn kỳ báo cáo theo tháng hoặc quý (theo kỳ kê khai thuế GTGT đơn vị đang áp dụng)

• Chọn Loại báo cáo: Sửa đổi (hiển thị số lần sửa đổi trong kỳ tương ứng)

• Chọn Lưu

 

Bước 3: Chọn hóa đơn để lập bảng tổng hợp sửa đổi 

 

Bước 4: Chọn hóa đơn lên bảng tổng hợp, ấn Tiếp tục

 

Bước 5: Điền đầy đủ thông tin bảng tổng hợp 

• Chọn trạng thái hóa đơn 

• Nhập các thông tin khác 

 

Bước 6: Chọn Gửi để gửi Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử cho CQT

 

Bước 7: Theo dõi kết quả gửi Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến CQT

Theo dõi kết quả gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn đến CQT tại cột Trạng thái trên danh sách Báo cáo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi CQT

 

 

Trên đây là hướng dẫn Lập bảng tổng hợp dữ liệu Hóa đơn điện tử gửi Cơ quan thuế.