Chi tiền gửi nộp thuế trên Sapo Accounting - Doanh nghiệp (DN)

Tính năng “Nộp thuế” giúp doanh nghiệp ghi nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế, bao gồm thuế GTGT và thuế TNCN cho cơ quan quản lý. Phần mềm kế toán Sapo Accounting sẽ ghi nhận giảm số dư thuế phải nộp cho cơ quan thuế và cập nhật thực hiện nghĩa vụ thuế trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

Bước 1: Truy cập Danh sách phiếu chi

• Trên thanh Menu bên trái trang quản trị, chọn Tiền gửi > Phiếu chi, phần mềm sẽ điều hướng đến màn hình Danh sách Phiếu chi.
• Nhấn nút + Thêm phiếu chi màu xanh ở góc trên bên phải màn hình Danh sách Phiếu chi, phần mềm sẽ điều hướng đến màn hình Thêm phiếu chi.

Bước 2: Khai báo thông tin

1. Lựa chọn lý do thanh toán

• Tại Lý do thanh toán, bạn chọn Nộp thuế.

2. Khai báo Thông tin chung

3. Khai báo Chi tiết thanh toán

• Diễn giải: Diễn giải tự động điền theo quy tắc Nộp thuế.
• Tại cột Nghiệp vụ: Chọn loại thuế cần nộp.
• Tại cột Tài khoản nợ:
  • Với nghiệp vụ Nộp thuế GTGT, Tài khoản Nợ sẽ được mặc định là Tài khoản 3334.
  • Với nghiệp vụ Nộp thuế TNDN, Tài khoản Nợ sẽ được mặc định là Tài khoản 3335.
  • Bạn có thể thay đổi số tài khoản theo mục đích quản lý bằng cách nhấn chọn vào mũi tên trỏ xuống trong ô.
• Tại cột Tài khoản có: Với lý do thanh toán Nộp thuế (GTGT/TNDN), Tài khoản Có sẽ được mặc định là Tài khoản 1121.
• Tại cột Số tiền trả: Nhập số tiền Nộp thuế.
• Tại cột Mã đối tượng: Tìm kiếm và chọn Mã đối tượng đã khai báo.
• Tại cột Tên đối tượng: Phần mềm tự động điền theo Mã đối tượng.
• Tại cột Khoản mục phí: Khoản mục phí hiển thị mặc định theo thông tin tương ứng ở cột Nghiệp vụ:
  • Nộp thuế GTGT phân loại Khoản mục phí CPNTGTGT - Nộp thuế GTGT.
  • Nộp thuế TNCN phân loại Khoản mục phí CPNTTNCN - Nộp thuế Thu nhập cá nhân.
  • Khi chọn lý do thanh toán “Nộp thuế” và nghiệp vụ, phần mềm tự động mặc định Khoản mục phí tương ứng và không thể thay đổi.
• Tại cột Chi phí không hợp lý: Giúp bạn đánh dấu những khoản chi không được tính vào giá hợp lệ khi thực hiện Quyết toán thuế TNDN. Hệ thống mặc định là không tích.

4. Các thao tác sau khi đã thêm chứng từ tham chiếu:

• Thêm dòng: Bấm vào nút Thêm dòng (bên dưới danh sách) để thực hiện thêm các chứng từ tham chiếu khác.
• Xoá dòng: Nút X ở cột bên phải danh sách mỗi dòng chứng từ tham chiếu để xoá số tiền chi đã nhập.
• Xóa tất cả dòng: Chỉ hiển thị khi có ít nhất 2 chứng từ nghiệp vụ chi tiền để xoá tất cả số tiền chi bạn nhập liệu ở trên.

Bước 3: Hoàn tất phiếu chi

Kiểm tra lại thông tin phiếu chi đã khai báo và tổng tiền thanh toán.

• Chọn Lưu: Phần mềm hiển thị thông tin phiếu chi với trạng thái “Chưa ghi sổ” và xuất hiện thông báo “Thêm phiếu chi thành công”.
• Chọn Lưu & thêm: Lưu thông tin phiếu chi vừa nhập và tiếp tục thêm phiếu chi mới.
• Chọn Hủy: Hủy phiếu chi và quay lại màn hình danh sách.