Trung tâm trợ giúp Khách hàng Sapo
Trung tâm trợ giúp Khách hàng Sapo
Đối soát thuế sàn TMĐT Shopee, TiktokShop trên Sapo OmniAI

Theo quy định mới, từ ngày 01/07/2025, các sàn TMĐT sẽ khấu trừ thuế trực tiếp trên từng đơn hàng.

Tính năng Đối soát thuế của Sapo OmniAI giúp bạn dễ dàng theo dõi, kiểm tra và đối chiếu số liệu thuế mà sàn thực tế khấu trừ, đảm bảo quyền lợi và quản lý tài chính hiệu quả cho gian hàng Shopee, TiktokShop.

Điều kiện tiên quyết:

Bước 1: Truy cập tính năng Đối soát thuế

  • Tại màn hình quản trị Sapo, trên thanh menu bên trái bạn kéo xuống KÊNH BÁN HÀNG > chọn kênh sàn cần đối soát Shopee hoặc TiktokShop > trong menu trỏ xuống, bạn chọn mục Đối soát.
  • Trong màn Đối soát, bạn nhấp vào tab Đối soát thuế.

Bước 2: Chọn gian hàng, thời gian cần đối soát thuế

Ở khu vực đầu trang, bạn thực hiện:

  • Chọn Gian hàng: Trường hợp bạn đang kết nối nhiều hơn một gian hàng cho cùng một sàn (ví dụ: có 2 shop Shopee). Hãy nhấp vào đó và tích chọn đúng tên gian hàng bạn muốn xem.
  • Chọn Khoảng thời gian:
    • Nhấp vào ô hiển thị ngày tháng (ví dụ: 01/08/2025 - 07/08/2025).
    • Trong cửa sổ chọn thời gian, bạn có thể chọn [Hôm nay], [Tuần này], [Tháng trước]... hoặc nhấn vào hai ô ngày tháng để chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc trên bảng lịch.
    • Nhấn nút Lọc để hệ thống tải dữ liệu theo khoảng thời gian bạn vừa thiết lập.

Bước 3: Kiểm tra thông tin đối soát thuế

Màn hình sẽ hiển thị 2 khối thông tin chính: Khối thống kê tổng quan và Khối danh sách chi tiết.

1. Khối thống kê tổng quan

1.1. Ý nghĩa các chỉ số

Khối thống kê tổng quan cung cấp cho bạn cái nhìn tổng thể về tình hình thuế trong khoảng thời gian đã lọc, bao gồm:

  • Thuế đã khấu trừ: Tổng số tiền thuế (bao gồm Thuế GTGT và Thuế TNCN) của các đơn hàng đã giao thành công.
  • Thuế sản phẩm đơn hoàn: Tổng số tiền thuế tương ứng với các sản phẩm trong những đơn hàng bị hoàn trả. Bạn sẽ được sàn hoàn lại và không phải nộp phần thuế này.
  • Thuế kê khai thực tế: Là số thuế cuối cùng bạn cần nộp sau khi đã trừ đi các khoản được hoàn, được tính bằng công thức:

    Thuế kê khai thực tế = Thuế đã khấu trừ - Thuế sản phẩm đơn hoàn

1.2. Biểu thuế áp dụng

Theo quy định, các Sàn TMĐT (như Shopee, TiktokShop) sẽ khấu trừ thuế dựa trên 2 loại là Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Biểu thuế áp dụng chi tiết như sau:

Loại hình thuế GTGT TNCN
Hàng hóa 1% 0.5%
Dịch vụ (e-voucher, dịch vụ khác) 5% 2%

1.3. Ví dụ minh họa

Giả sử bạn có một đơn hàng trên Shopee gồm 2 loại sản phẩm (là hàng hóa, chịu thuế GTGT 1% và TNCN 0.5%):

  • Sản phẩm A: Số lượng 1, giá 10.000đ
  • Sản phẩm B: Số lượng 2, giá 15.000đ

Tính Thuế đã khấu trừ khi đơn hàng giao thành công:

  • Thuế cho sản phẩm A = (10.000đ × 1% + 10.000đ × 0.5%) × 1 = 150đ
  • Thuế cho sản phẩm B = (15.000đ × 1% + 15.000đ × 0.5%) × 2 = 450đ
  • => Tổng Thuế đã khấu trừ của đơn hàng là: 150đ + 450đ = 600đ.

Tính Thuế sản phẩm đơn hoàn khi có phát sinh hoàn trả:

  • Sau đó, khách hàng hoàn trả 1 Sản phẩm B.
  • Số thuế được hoàn lại tương ứng với 1 sản phẩm B là: (15.000đ × 1% + 15.000đ × 0.5%) × 1 = 225đ 

=> Thuế sản phẩm đơn hoàn của đơn hàng là: 225đ.

Tính Thuế kê khai thực tế cuối cùng:

  • Số thuế cuối cùng bạn phải nộp cho đơn hàng này là: Thuế kê khai thực tế = 600đ (Thuế đã khấu trừ) - 225đ (Thuế sản phẩm đơn hoàn) = 375đ.

 

2. Khối chi tiết danh sách đơn hàng

2.1. Sử dụng bộ lọc và tìm kiếm

Ngay dưới khối thống kê tổng quan là danh sách dữ liệu thuế của từng đơn hàng. Để sử dụng hiệu quả, bạn có thể kết hợp các công cụ lọc và tìm kiếm.

  • Tìm kiếm theo mã đơn hàng: Tại ô [Tìm kiếm theo mã đơn hàng], bạn gõ trực tiếp mã đơn hàng cần kiểm tra và nhấn Enter.
  • Lọc theo Loại đơn: Nhấp vào bộ lọc [Loại đơn] và chọn:
    • Đơn hoàn thành: Để chỉ xem các đơn đã giao thành công.
    • Đơn trả hàng/Hoàn tiền: Để chỉ xem các đơn có phát sinh hoàn trả.
  • Lọc theo Chênh lệch: Nhấp vào bộ lọc [Chênh lệch] và chọn:
    • Có chênh lệch: Để nhanh chóng tìm ra những đơn hàng có số liệu thuế Sapo dự tính và Sàn thực tế không khớp nhau, cần ưu tiên kiểm tra.
    • Không có chênh lệch: Để xem các đơn đã khớp dữ liệu.

2.2. Giải thích các cột thông tin

Sau khi đã lọc, bạn xem dữ liệu chi tiết ở bảng phía dưới với các cột thông tin sau:

Trường thông tin Mô tả & Hướng dẫn
Mã đơn hàng Ghi nhận mã đơn hàng từ sàn TMĐT.
Thao tác: Bạn có thể nhấp trực tiếp vào mã đơn hàng màu xanh để mở ra chi tiết của đơn hàng đó, giúp việc kiểm tra và đối chiếu trở nên dễ dàng hơn.
Gian hàng Tên gian hàng của bạn trên sàn.
Loại đơn Phản ánh trạng thái cuối cùng của đơn hàng:
  • Đơn hoàn thành: Là đơn hàng không phát sinh trả hàng/hoàn tiền, số tiền thuế của đơn này là số tiền cuối cùng bạn phải nộp.
  • Đơn trả hàng/hoàn tiền: Đơn có phát sinh hoàn trả. Số thuế hiển thị là số thuế còn lại sau khi đã trừ đi phần thuế của sản phẩm được hoàn.
Ngày thanh toán Là ngày sàn thanh toán tiền hàng cho bạn, ghi nhận theo từng loại đơn:
  • Đối với Đơn hoàn thành: Ghi nhận theo ngày thanh toán thực tế.
  • Đối với Trà hàng/hoàn tiền: Ghi nhận theo thời gian đơn hàng hoàn tất quá trình hoàn trả.
Thuế Sapo dự tính Số liệu do hệ thống Sapo tạm tính dựa trên biểu thuế của cơ quan Thuế để bạn có cơ sở tham khảo.
Thuế Sàn thực tế Đây là con số quan trọng nhất bạn cần đối chiếu. Là số liệu thuế chính xác do sàn TMĐT (Shopee, TiktokShop) cung cấp và thực tế khấu trừ.
Chênh lệch Là kết quả của phép tính: Thuế Sapo dự tính - Thuế Sàn thực tế.
Nếu cột này hiển thị một số tiền khác 0, bạn cần nhấp vào mã đơn hàng để kiểm tra lại.


3. Thao tác khác

Để lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu trên excel, bạn có thể nhấp vào nút "Xuất file" ở góc trên bên phải màn hình.

Lưu ý:
  • Để lấy dữ liệu thuế của các đơn hàng phát sinh trước ngày 06/08/2024 (thời điểm tính năng ra mắt), bạn cần vào bạn cần vào ứng dụng kênh Shopee/TiktokShop > Đối soát > chọn tab Đơn hàng đối soát và thực hiện cập nhật dữ liệu
Mẹo:
  • Hãy sử dụng bộ lọc "Trạng thái chênh lệch" > chọn "Có chênh lệch" để nhanh chóng tìm ra những đơn hàng có số liệu thuế bất thường cần kiểm tra, đối chiếu lại với sàn.
Đóng