Xem và sửa đơn nhập hàng trên Sapo Omni

Màn hình Chi tiết đơn nhập hàng là nơi tổng hợp đầy đủ thông tin đơn nhập, giúp bạn kiểm tra trạng thái nhập kho, thanh toán, thông tin nhà cung cấp và lịch sử thao tác nhanh chóng, cũng như sửa đơn khi có sai sót.

1. Xem chi tiết đơn nhập hàng

Bước 1: Truy cập danh sách đơn nhập hàng

• Tại thanh menu bên trái trang quản trị, bạn chọn phân hệ Sản phẩm.
• Tiếp theo, nhấp chọn mục Nhập hàng.
• Hệ thống sẽ chuyển hướng tới giao diện Danh sách đơn nhập hàng.

Bước 2: Chọn đơn nhập hàng cần xem

• Tại màn hình danh sách, nhấp trực tiếp vào mã đơn nhập hàng cần xem (Ví dụ: PON04462 hay PON04010).
• Hệ thống sẽ chuyển hướng đến màn hình Chi tiết đơn nhập hàng.
• Bước 3: Xem và kiểm tra các thông tin chi tiết trên đơn

Khi giao diện màn hình Chi tiết đơn nhập hàng mở ra, bạn có thể xem các thông tin được sắp xếp theo từng khối chức năng:

1. Thanh tiêu đề (Header)

Thông tin hiển thị: Mã đơn, thời gian tạo đơn, trạng thái đơn (Đang giao dịch, Hoàn thành, Đã hủy...), tiến trình xử lý đơn (Tạo đơn - Nhập hàng - Hoàn thành).

Các nút thao tác:

• In đơn: Tải hoặc in phiếu đơn nhập hàng.
• Sao chép: Tạo nhanh một đơn nhập mới dựa trên thông tin đơn hiện tại.
• Thao tác khác: Mở rộng các tùy chọn bao gồm In mã vạch và Gợi ý chuyển hàng.
• Các nút lệnh xử lý: Thoát, Sửa đơn, Hoàn trả.

2. Thông tin nhà cung cấp

• Thông tin nhà cung cấp: Tên nhà cung cấp, Số điện thoại, Địa chỉ NCC.
• Thông tin tài chính NCC: Tổng Công nợ, Tổng đơn nhập (số lượng đơn và tổng giá trị), Tổng giá trị Trả hàng.

3. Thông tin đơn nhập hàng

• Mô tả: Hiển thị Chi nhánh, Chính sách giá (VD: Giá nhập), Nhân viên phụ trách (VD: CSKH SAPO NHÉ), Ngày hẹn giao, Ngày nhập, Ngày hoá đơn và Tham chiếu.

• Xem lịch sử đơn nhập hàng:

• Nhấp chọn đường dẫn "Xem lịch sử đơn nhập hàng".

• Hệ thống hiển thị cửa sổ Lịch sử thao tác đơn nhập hàng dạng bảng với các cột:

Ví dụ minh hoạ :

4. Khối nhập kho

• Hiển thị trạng thái nhập: "Đơn nhập hàng chưa nhập kho" hoặc "Đơn nhập hàng đã nhập kho".
• Thông tin phiếu nhập: Mã phiếu nhập, ngày giờ nhập kho, biểu tượng in phiếu, Nhân viên nhập kho và Tổng tiền hàng.

5. Khối thanh toán

• Hiển thị tiến trình thanh toán: "Đơn nhập hàng chưa thanh toán", "Thanh toán một phần" hoặc "Đơn nhập hàng thanh toán toàn bộ".
• Chi tiết tiền: Tiền cần trả NCC, Đã trả và Còn phải trả.

6. Tab Thông tin sản phẩm

• Chọn tab "Thông tin sản phẩm" ở phía dưới màn hình. Hiển thị sản phẩm trong đơn nhập hàng.

• Danh sách sản phẩm trong đơn: Bảng chi tiết gồm các cột STT, Ảnh, Tên sản phẩm (kèm mã PVN/SKU, barcode), Đơn vị, SL nhập, Đơn giá, Chiết khấu, Thuế, Thành tiền.

• Thông tin bổ sung: Ghi chú đơn, Tags.

• Tổng kết tài chính đơn nhập: Số lượng, Tổng tiền, Chiết khấu, Chi phí nhập hàng, Tiền cần trả.

7. Tab Thông tin hoàn trả

Đối với các đơn nhập hàng đã phát sinh phiếu trả hàng nhà cung cấp, chọn tab "Thông tin hoàn trả" cạnh tab "Thông tin sản phẩm" ở phía dưới màn hình.

• Thông tin chung về hoàn trả: Ngày tạo, SL hoàn, Giá trị hoàn trả, Trạng thái hoàn, Trạng thái hoàn tiền, Nhân viên tạo.
• Nút thao tác đặc biệt: Bấm [In đơn trả] để tải hoặc in phiếu hoàn trả nhà cung cấp.
• Thông tin đơn trả hàng nhà cung cấp: Chi nhánh, Nhà cung cấp, Lý do hoàn trả, Nhận hoàn tiền (Số chứng từ, số tiền và thời điểm hoàn tiền).
• Thông tin sản phẩm hoàn trả: Bảng liệt kê STT, Ảnh, Mã SKU, Tên sản phẩm, SL Trả, Đơn giá trả, Thành tiền. Dưới bảng có tổng hợp: Tổng số lượng hàng trả, Giá trị hàng trả, Chi phí, Chiết khấu, Thuế và Tổng giá trị trả.

2. Sửa đơn nhập hàng

Bước 1: Truy cập màn hình chi tiết đơn nhập hàng

• Trên thanh menu bên trái trang quản trị Sapo Omni, bạn chọn Sản phẩm > chọn Quản lý nhập hàng.
• Tại màn hình Danh sách đơn nhập hàng, bạn nhấp chọn vào mã đơn nhập hàng cần chỉnh sửa.

Bước 2: Thao tác sửa thông tin đơn nhập hàng

• Tại màn hình Chi tiết đơn nhập hàng, bạn nhấp chọn nút Sửa đơn ở góc trên bên phải màn hình.
• Hệ thống sẽ hiển thị màn hình cho phép chỉnh sửa. Tùy thuộc vào trạng thái nhập kho và trạng thái thanh toán của đơn, các trường thông tin cho phép chỉnh sửa sẽ khác nhau:

1. Trường hợp đơn chưa nhập kho, chưa thanh toán

(Đơn ở trạng thái Nhập kho: Chưa nhập | Thanh toán: Chưa thanh toán)

• Các thông tin được phép sửa:
  • Nhà cung cấp
  • Nhân viên phụ trách
  • Thêm / bớt sản phẩm, Số lượng, Đơn giá, Chiết khấu sản phẩm
  • Chiết khấu tổng đơn, Chi phí nhập hàng, Thuế
  • Ghi chú, Tag, Mã tham chiếu, Ngày nhập dự kiến
• Thao tác: Bạn tiến hành thay đổi các thông tin cần thiết > Nhấp chọn Lưu.

2. Trường hợp đơn chưa nhập kho, đã thanh toán một phần

(Đơn ở trạng thái Nhập kho: Chưa nhập | Thanh toán: Thanh toán 1 phần)

• Các thông tin được phép sửa:
  • Nhân viên phụ trách
  • Thêm / bớt sản phẩm, Số lượng, Đơn giá, Chiết khấu
  • Ghi chú, Tag, Mã tham chiếu, Ngày nhập dự kiến
• Thao tác: Thay đổi thông tin cần điều chỉnh > Nhấp chọn Lưu.

3. Trường hợp đơn chưa nhập kho nhưng đã thanh toán đủ

(Đơn ở trạng thái Nhập kho: Chưa nhập | Thanh toán: Đã thanh toán)

• Các thông tin được phép sửa: Chỉ cho phép sửa Tag, Ghi chú và Mã tham chiếu.
• Thao tác: Bạn nhấp vào các trường Tag/Ghi chú/Tham chiếu để cập nhật > Nhấp chọn Lưu.

4. Trường hợp đơn đã nhập kho (Chưa thanh toán hoặc Thanh toán 1 phần)

(Đơn ở trạng thái Nhập kho: Đã nhập kho | Thanh toán: Chưa thanh toán / Thanh toán 1 phần)

• Các thông tin được phép sửa: Ghi chú đơn, Tag, Ghi chú dòng sản phẩm.

Bước 3: Hoàn tất chỉnh sửa

• Sau khi kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã thay đổi, bạn nhấp nút Lưu (hoặc Cập nhật) để hoàn tất quy trình.
• Màn hình sẽ quay trở lại chi tiết đơn nhập với các thông tin đã được ghi nhận mới.